SPED Fiscal: EFD ICMS/IPI x EFD - Contribuições

Objetivo: O objetivo é capacitar os profissionais envolvidos com o SPED Fiscal sobre os procedimentos para a geração, validação e entrega dos arquivos digitais da EFD-ICMS/IPI e da EFD-Contribuições aplicando toda a legislação de regência do ICMS, IPI, PIS e COFINS nas diversas modalidades de apuração, viabilizando sua correta aplicação nas escriturações de acordo com todos os procedimentos.

Modalidade: Presencial ou Online ao vivo

Público Alvo: Estudantes de Ciências Contábeis, profissionais que atuam nos setores administrativo, faturamento, conferência de notas fiscais e demais interessados que desejam aprender as práticas fundamentais da área Fiscal.

Conteúdo do Curso:

Módulo 01 - Direito tributário
Competência dos impostos;
Identificação dos impostos diretos e indiretos;
Princípios constitucionais;
Pirâmide tributária;
 

Módulo 02 - ICMS - Principais informações
Fato gerador;
Local de pagamento;
Base de Cálculo (o que integra e o que podemos excluir);
Benefícios Fiscais;
Alíquotas;
EC 87/2015;
Crédito de ICMS (princípio não cumulatividade);
 

Módulo 03 - CST
Análise da tabela, identificando quando pode tributar 4% na operação interestadual, quando precisa informar a FCI na NF;
 

Módulo 04 - CFOP
Nova tabela;
Identificação de Operação interna e interestadual;
 

Módulo 05 - Substituição tributária
Conceitos para entendimento desse regime de tributação;
CEST;
 

Módulo 06 - Documentos fiscais
Quais devem ser escriturados da EFD (entrada e saída);
NF avulsa, posso escriturar?;
NF de consumidor, posso escriturar?;
 

Módulo 07 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
Informações gerais sobre a EFD ICMS/IPI;
Apresentação;
Legislação nacional e estadual;
Apresentação do arquivo da EFD-ICMS/IPI;
Perfis de contribuinte;
Obrigado à EFD;
Periodicidade das informações;
Assinatura com certificado digital;
Prestação e da guarda de informações;
Importação das informações;
PVA para entrega - Programa Validador do SPED;
Cadastro de participantes;
Cadastro de itens;
Registros, campos dispensados no estado;
Como identificar registros obrigatórios e facultados o preenchimento
 

Módulo 08 - Retificação da EFD
Prazos;
Corrigindo informações;
Correções de erros nas escriturações fiscais;
Erros comuns no SPED Fiscal;
 

Módulo 09 - SPED para Simples Nacional

Módulo 10 - Diferenças do Bloco H e Bloco K

Módulo 11 - Resumo dos principais blocos da EFD ICMS/IPI

Bloco 0 - principais registros;
Bloco D;
Bloco E;
Bloco G;
Bloco H;
Bloco K;
Bloco 1;
Bloco 9;
 

Módulo 12 - EFD - Contribuições
Instituição;
Integração ao SPED Fiscal;
Prazos de entrega;
Assinatura digital (tipos de certificado);
Procurações;
Pessoas jurídicas obrigadas e desobrigadas;
Quais registros devem ser escriturados pelas empresas lucro real;
Quais registros devem ser escriturados pelas empresas lucro presumido;
Quais registros devem ser escriturados pelas empresas da Lei n.º 12.546/11;
Obrigações acessórias extintas;
Multas aplicáveis;
Vinculações com a nota fiscal eletrônica;
Retificação da EFD-Contribuições;
Vinculações com PER/DCOMP de créditos de PIS e Cofins;
 

Módulo 13 - EFD - Contribuições - Análise estrutural e PVA
Blocos e tabelas para geração do arquivo digital;
Principais características do arquivo digital;
Tabelas internas e tabelas externas;
Codificação dos documentos fiscais;
Análise de blocos e registros do arquivo digital;
Bloco A – serviços;
Bloco C – mercadorias;
Bloco D - serviços de transportes;
Bloco F - demais documentos fiscais e operações;
Bloco P - contribuições previdenciárias;
Bloco M - apuração das contribuições e créditos;
Bloco 1 - controle de saldos e operações extemporâneas;
Regimes de apuração da contribuição social e de apropriação de crédito;
Rateio de créditos comuns;

Módulo 14 - Tabelas utilizadas pelo Programa de Validação e Assinatura

Módulo 15 - Possíveis penalidades

Próxima (s) turma (s):

Data: 09/Abril a 23/Abril

Horário: 19h00 às 21h30 (Terça/Quinta)

Data: 03/Agosto a 31/Agosto

Horário: 09h00 às 12h00 (Sábado)

Investimento e formas de pagamento:

De: R$ 662,00

Por: R$ 449,00 à vista ou

06 parcelas de R$ 86,00 no boleto ou em até

10 parcelas de R$ 44,90 no cartão de crédito

Para realizar sua matricula*: WhatsApp: (12) 99140-6010 ou cursosvalletreinamentos@gmail.com

*as vagas para reservas terão validade de 48 horas após a efetivação de reserva, após este prazo caso a matricula não seja efetuada, a vaga será disponibilizada novamente para os demais interessados.

Local do curso:  Valle Treinamentos & Desenvolvimento Profissional

Rua Monsenhor Siqueira, 140 Centro- Taubaté-SP-CEP:12.020-240 (Entre a Rua Anizio Ortiz e Barão da Pedra Negra)

Certificado de Conclusão: Os participantes receberão o certificado de conclusão, desde que possua 75% de frequência nas aulas.