Analista Tributário

Modalidade: Presencial ou ONLINE AO VIVO

Conteúdo do Curso:

Módulo 1: Introdução ao Sistema Tributário Nacional

Objetivo: Apresentar a base conceitual do sistema tributário brasileiro, preparando o aluno para compreender os fundamentos legais e operacionais da tributação no Brasil.
Conteúdo:

• Estrutura do Sistema Tributário Nacional.
• Princípios constitucionais tributários.
• Diferenças entre impostos, taxas e contribuições.
• Tributos federais, estaduais e municipais.
• Impactos da carga tributária nas empresas.
  Atividade prática: Análise de casos práticos sobre incidência de tributos.

Módulo 2: Tributos Federais

Objetivo: Ensinar os principais tributos federais, formas de apuração e aplicação prática na rotina empresarial.
Conteúdo:

• IRPJ: Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional (vantagens e desvantagens).
• CSLL: conceito e cálculo.
• PIS/COFINS: regimes cumulativo e não cumulativo, apuração e créditos tributários.
• IPI: base de cálculo, créditos e declarações.
  Atividade prática: Simulação de cálculo de IRPJ e PIS/COFINS em diferentes regimes.

Módulo 3: Tributos Estaduais e Municipais

Objetivo: Capacitar o aluno para lidar com tributos estaduais e municipais, abordando os aspectos legais e práticos.
Conteúdo:

• ICMS: substituição tributária, DIFAL e cálculos interestaduais.
• ISS: retenções, base de cálculo e regras municipais.
• IPTU e ITBI: impactos na gestão de empresas.
  Atividade prática: Preenchimento de guias de ICMS e ISS com base em exemplos reais.

Módulo 4: Obrigações Acessórias e SPED

Objetivo: Proporcionar conhecimento prático sobre as obrigações acessórias e a utilização do SPED como ferramenta de controle fiscal.
Conteúdo:

• EFD-Contribuições: PIS/COFINS e validações.
• EFD-ICMS/IPI: estrutura e preenchimento.
• DCTF, DIRF, PER/DCOMP e ECF: conceitos e importância.
• Reinf e integração com o eSocial.
  Atividade prática: Simulação de entrega de arquivos SPED e validações no PVA.

Módulo 5: Gestão e Planejamento Tributário

Objetivo: Preparar o aluno para aplicar estratégias de planejamento tributário, reduzindo a carga tributária de forma legal.
Conteúdo:

• Planejamento tributário e recuperação de créditos.
• Cenários tributários e impactos financeiros.
• Tributação sobre importação e exportação.
  Atividade prática: Estudo de caso sobre recuperação de créditos de PIS/COFINS.

Módulo 6: Simples Nacional e MEI

Objetivo: Capacitar o aluno a compreender e aplicar a legislação do Simples Nacional e MEI.
Conteúdo:

• Regras de adesão e cálculo do DAS.
• Tributação simplificada para MEIs.
• Gestão das obrigações acessórias no Simples Nacional.
  Atividade prática: Cálculo e preenchimento de guias DAS para diferentes tipos de empresas.

Módulo 7: Reforma Tributária e Atualizações Legislativas

Objetivo: Informar sobre as mudanças propostas pela Reforma Tributária e preparar os participantes para se adaptar às atualizações legislativas.
Conteúdo:

• Impactos do IBS/IS e outras mudanças.
• Atualizações legislativas e jurisprudências.
  Atividade prática: Debate em grupo sobre estratégias de adaptação empresarial à Reforma Tributária.

Módulo 8: Ferramentas Digitais e Softwares Tributários

Objetivo: Ensinar o uso de ferramentas tecnológicas para automatização e gestão tributária.
Conteúdo:

• Citar Exemplos ERPs e softwares de gestão fiscal.
• Introdução ao Power BI para relatórios tributários.
  Atividade prática: Trabalhar em um dashboard simples de controle tributário no Power BI.

Módulo 9: Compliance e Auditoria Tributária

Objetivo: Capacitar para identificar riscos fiscais e implementar um programa de compliance tributário eficaz.
Conteúdo:

• Conceito e importância do compliance tributário.
• Técnicas de auditoria interna para riscos fiscais.
  Atividade prática: Simulação de auditoria em documentos fiscais.

Módulo 10: Estudo de Casos Práticos

Objetivo: Consolidar o aprendizado por meio de casos reais e exercícios práticos.
Conteúdo:

• Apuração completa de tributos em cenários reais.
• Identificação de falhas em obrigações acessórias.
  Atividade prática: Elaboração de uma rotina tributária simulada para uma empresa fictícia.

Próximas turmas:

Data: 10/Abril a 27/Maio

Horário: 19h00 às 21h30 (Terça/Quinta)

Data: 01/Julho a 07/Agosto

Horário: 19h00 às 21h30 (Terça/Quinta)

De: R$ 798,00

Por: R$ 696,00 a vista ou

06 parcelas de R$ 132,00 no boleto ou em até 

10 parcelas de R$ 69,90 no cartão de crédito

*as vagas para reservas terão validade de 48 horas após a efetivação de reserva, após este prazo caso a matricula não seja efetuada, a vaga será disponibilizada novamente para os demais interessados.

Local do curso:  Valle Treinamentos & Desenvolvimento Profissional

Rua Barão da Pedra Negra, 500, 3º andar, sala 35 Centro- Taubaté-SP - CEP: 12020-220 (Centro Empresarial Pedra Negra)

Certificado de Conclusão: Os participantes receberão o certificado de conclusão, desde que possua 75% de frequência nas aulas.